中共商洛市委宣傳部 2019年部門綜合預算說明


一、部門主要職責及機構設置

1.部門主要職責

(一)根據中央、省委宣傳部和市委的安排部署,圍繞市委、市政府中心工作,制定實施全市宣傳思想文化工作任務、政策和措施。

(二)指導、協調全市各級黨委宣傳部門和市級有關部門單位做好宣傳思想文化工作。

(三)指導全市理論研究、學習、宣傳和隊伍建設工作。

(四)管理文化藝術創作生產,指導、協調全市文化、新聞出版廣電及文物工作。

(五)負責引導社會輿論、把握正確導向,指導、協調全市新聞工作,在政治方向和方針政策方面實行領導。

(六)負責全市思想政治教育工作,培育和踐行社會主義核心價值觀;規劃、部署、負責愛國主義教育和國防教育工作,組織開展社會宣傳;指導推動全市企業思想文化建設。

(七)指導協調全市精神文明建設工作,組織開展群眾性精神文明創建活動;協調做好公民思想道德建設和志愿服務工作。          

(八)指導、組織、協調對外宣傳及對外文化交流;負責全市新聞發布工作;會同有關部門承擔境外來訪記者的聯絡工作。

(九)指導全市文化體制改革和文化產業發展工作;指導、協調全市文化事業發展,制定扶持文化事業發展的政策措施。

(十)統籌規劃和指導協調全市新聞出版行政管理、審批工作,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業、出版物發行業,著作權和出版物進出口。

(十一)管理全市電影行政事務,指導監管電影制片、發行、放映工作,組織對電影內容進行審查。

(十二)指導、協調文學藝術界聯合會、作家協會和有關新聞出版等專業性群眾團體工作。

(十三)主管全市新聞系列和企業思想政治工作干部的職稱評定工作;負責全市宣傳思想文化系統人才培養、培訓工作;會同有關部門承擔宣傳文化系統的知識分子工作。

(十四)負責協助組織部門承擔有關干部選拔任用工作。

(十五)會同有關部門管理宣傳文化發展資金、文化產業發展基金、文學藝術基金等專項資(基)金;

(十六)完成市委和上級宣傳部門交辦的其他任務。

2.機構設置

根據上述職責,市委宣傳部內設機構共8個。分別是:辦公室、研究室、新聞科、宣傳科、文化藝術和產業發展科、出版科、創建指導科、思想道德建設科。

二、2019年年度部門工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞學習宣傳貫徹黨的十九大精神主線,切實增強“四個意識”,全面加強黨的領導,牢牢掌握意識形態工作領導權,全力推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入人心,著力強化新聞輿論引領力、提升社會主義核心價值觀感召力、提振文化繁榮發展創造力、增強宣傳文化隊伍戰斗力,為持續打好“五大攻堅戰”、奮力譜寫商洛追趕超越新篇章提供堅強思想保證和強大精神力量。一是大力推動習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神深入人心,二是牢牢掌握意識形態工作領導權,三是著力提升輿論引導水平,四是持續推進社會主義核心價值觀建設,五是繁榮發展文化事業文化產業,六是全面加強宣傳思想文化戰線黨的建設。六是做好創建省級文明城市建設工作,打造“好人之城”,讓道德模范、身邊好人更好地在全社會起到榜樣作用。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和我部下屬市委理論講師團一個參管事業單位共有2個。市委理論講師團編制獨立,但人員經費和財務與宣傳部統一核算,不獨立核算。

序 號

單位名稱

1

中共商洛市委宣傳部(機關)

2

市委理論講師團

四、部門人員情況說明

截止2018年底,本部門人員編制29人,其中行政編制18人、參公編制6人,工勤編制3人;實有人員27人,單位管理的離退休人員10人。

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五、部門固有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2018年底,我單位總資產770981.04元,其中:流動資產134988.95元;固定資產635992.09元。本部門所屬預算單位無車輛,無單價20萬元以上的設備。2019年無安排購置單價20萬元以上的設備。

六、部門預算績效目標說明

本部門2019年正在研究推進績效目標管理,擬于2020年將基本支出和項目支出納入績效目標管理。

七、2019年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況

2019年我單位預算收入總計329.24萬元,其中一般公共預算撥款收入329.24萬元,無政府性基金撥款收入。

2019年我單位預算支出總計329.24萬元,其中:工資福利支出及對個人和家庭的補助支出257.77萬元;商品和服務支出40.47萬元;項目支出31萬元。

2019年我單位預算收入及支出較上年基本支出均增加53.59萬元,主要原因是新招錄的公務員工資2018年未上臺賬,加之由于物價上漲,工資及養老保險金、職業年金等繳費增加;項目支出較上年減少11.40萬元,主要原因是取消了新聞獎勵基金及講師團經費和陜報、陜西廣播電視臺記者站經費。

(二)財政撥款收支情況

2019年預算總收支均為財政撥款。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2019年公共預算撥款為329.24萬元,2018年為275.65萬元,增加了53.59萬元。主要原因是有兩名新招錄的公務員工資2018年未上臺賬,加之由于物價上漲,工資及養老保險金、職業年金等繳費增加。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

單位:萬元

功能科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

專項業務經費支出


329.24




行政運行

298.24

257.77

40.47


一般行政管理事務

31



31

2019年行政運行經費支出為298.24萬元,較上年增加53.59萬元;一般行政管理事務經費支出為31萬元,較上年減少11.4萬元。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

 單位:萬元

經濟科目名稱

合計

人員經費支出

公用經費支出

專項業務經費支出

合計

329.24

257.77

40.47

31

工資福利支出

257.77

257.77



   基本工資

92.69

92.69



   津貼補貼

73.67

73.67



   獎金

8.37

8.37



   機關事業單位基本養老保險繳費

34.95

34.95



   職業年金繳費

2.8

2.8



   職工基本醫療保險繳費

14.14

14.14



   其他社會保障繳費

1.61

1.61



住房公積金

20.97

20.97



   其他工資福利支出

8.21

8.21



   生活補助

0.36

0.36



商品和服務支出

71.47


40.47


   公用經費

16.37


16.37


   辦公費

2.67


2.67


   印刷費

1.62


1.62


郵電費

1.3


1.3


   差旅費

2.96


2.96


   維修(護)費

0.79


0.79


   培訓費

2.5


2.5


   勞務費

0.6


0.6


工會經費

2.78


2.78


  會議費

18.5


2.5

16

  其他交通費用

20.9


20.9


  其他商品和服務支出

0.7


0.7


公務用車運行維護費

15



15

2019年工資福利支出及對個人和家庭補助支出為257.77萬元,較上年增加57.44萬元;商品和服務支出為40.47萬元,較上年增加7.55萬元;專項業務經費支出為31萬元,較上年減少11.4萬元。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明

2019年我單位政府預算支出經濟分類的類級科目說明均為部門預算支出經濟分類的類級科目說明

(四)政府性基金預算支出情況

本單位無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況

本單位無國有資本經營預算撥款收支。

(六)“三公”經費等預算情況

2019年我單位一般公共預算“三公”經費預算6.15萬元,較上年增加2.75萬元,主要原因是增加了培訓費2.5萬元,由于物價上漲,招待費較上年增加0.25萬元。

2019年一般公共預算的“三公經費”等預算情況表

單位:萬元

合計


培訓費

會議費

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公 務

接待費

小計

公務用車運行維護費

公務用車購置

6.15

2.5

2.5





1.15

(七)機關運行經費安排情況。

2019年我單位機關運行經費財政撥款預算為298.24萬元,較上年預算增加64.99萬元。主要原因是個人部分預算增加61.87萬元,公用部分增加3.12萬元。

(八)政府采購情況

本部門2019年無政府采購預算,并已公開空表。

八、專業名詞解釋

1.“三公”經費:指是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費:為保障機構正常運行和日常工作任務需要用于購買貨物和服務的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

                                                                                 中共商洛市委宣傳部

                                                                                     2019年3月23日

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2019年市委宣傳部預算公開附表.xls